五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度单位决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　头部部分上饶经济技术开发区土地储备中心概况

　　(二)负责辖区内国土空间环境整治、生态保护等相关工作；

　　(四)负责辖区内国土空间规划管理工作;

　　(五)协助并参与组织编制经开区国土空间规划、详细规划、专项规划、城市设计和村庄规划等，参与研究拟订经开区国土空间规划政策;

　　(六)负责自然资源和不动产登记档案信息整理、共享汇交管理。

　　本单位设立1个内设机构，2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

　　第二部分2022年度单位决算表

　　上饶经济技术开发区土地储备中心

　　第三部分2022年度单位决算情况说明

　　本单位2022年度收入总计291181.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加217240.16万元，增长293%；本年收入合计291181.94万元，较2021年增加217240.16万元，增长293%，主要原因是：土地收储量增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入291181.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　本单位2022年度支出总计291181.94万元，其中本年支出合计291181.94万元，较2021年增加217240.16万元，增长293%，主要原因是：土地收储量增加；年末结转和结余0万元，较2021年相比一样，主要原因是：无年末结转和结余。

　　本年支出的具体构成为：基本支出135.85万元，占0.05%；项目支出291046.09万元，占0.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为291181.94万元，决算数为291181.94万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）城乡社区支出支出年初预算数为291046.09万元，决算数为291046.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

　　（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为135.85万元，决算数为135.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.85万元，其中：

　　（一）工资福利支出122.71万元，较2021年减少5.88万元，增长4.5%，主要原因是：人员减少。

　　（二）商品和服务支出13.14万元，较2021年增加5.54万元，增长72%，主要原因是：委托业务费和维护费的增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年持平，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

　　（四）资本性支出0万元，较2021年持平，主要原因是：无政府采购支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.28万元，下降100%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年一样，主要原因是我中心无公务出国。决算数较年初预算数一样的主要原因是：我中心无公务出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我中心无公务出国。

　　（二）公务接待费支出全年预算数为1.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.28万元，100%，主要原因是无公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0次，主要为：无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年一样，主要原因是我中心无公务车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是：我中心无公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年一样主要原因是我中心无公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是：我中心无公务车辆。

　　本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

　　本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金288021.95万元，占项目支出总额的99%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

　　（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

　　（七）三公经费支出口径：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　上饶经济技术开发区电话地址：江西省上饶市凤凰西大道1号

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